Kontrole rok 2016

Notatka służbowa sporządzona na okoliczność analizy wyników kontroli przeprowadzonych w ZGKiM Stęszew w 2016 r. przez organy i instytucje zewnętrzne.

W 2016 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole zewnętrzne:

1. kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przeprowadzona w styczniu i lutym 2016 r., której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany był Zakład, a także wypełniania obowiązku zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ponadto prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych; stwierdzono w jednym przypadku nieprawidłowo obliczoną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, zalecono niezwłoczne skorygowanie nieprawidłowości, co zostało wykonane;
2. kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzona we wrześniu 2016 r., w ramach której wydano zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracy w warunkach szkodliwych m.in. przegląd i ocenę ryzyka zawodowego, zmianę zasad wydawania środków higieny a także dostosowanie procedur wewnętrznych do zmieniających się warunków faktycznych i prawnych dotyczących zasad BHP w Zakładzie; w trakcie kontroli wydawano na bieżąco polecenia usunięcia uchybień o charakterze technicznym, które wykonywano na bieżąco;
3. kontrola Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przeprowadzona we wrześniu 2016 r. w Oczyszczalni ścieków – w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, stosowania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
4. czynności sprawdzające, przeprowadzone w listopadzie 2016 r. przez audytora wewnętrznego UG Stęszew, dotyczące wykonania zaleceń z realizacji zadania audytowego nr 1/2013 przeprowadzonego w zakresie „Wybrana działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz współpraca z Urzędem",
5. audyt bezpieczeństwa informacji, przeprowadzony w listopadzie 2016 r. przez audytora wewnętrznego UG Stęszew,
6. kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektów i warunków higieniczno-sanitarnych, jaki powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postepowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi, przeprowadzone:
   1. w maju w stacji wodociągu wiejskiego Jeziorki,
   2. w maju w stacji wodociągu wiejskiego Witobel,
   3. w czerwcu w stacji wodociągu miejskiego Stęszew,
   4. we wrześniu w stacji wodociągu wiejskiego Trzebaw,
   5. we wrześniu w stacji wodociągu wiejskiego Sapowice,
   6. w listopadzie w stacji wodociągu wiejskiego Wronczyn,
   7. w listopadzie w stacji wodociągu wiejskiego Zamysłowo,
   8. w listopadzie w stacji wodociągu wiejskiego Będlowo;
7. kontrola najwyższej Izby Kontroli (Delegatura w Poznaniu), przeprowadzona w kwietniu 2016 r. , polegająca na oględzinach i ocenie miejsc zagospodarowania osadów ścieków powstających w oczyszczalni Witobel i dowożonych z oczyszczalni Strykowo.